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库房的管理制度

2022-10-12 20:25:23话题作文访问手机版565

库房的管理制度

  在生活中,我们每个人都可能会接触到制度,制度是要求成员共同遵守的规章或准则。大家知道制度的格式吗?下面是小编帮大家整理的库房的管理制度,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

库房的管理制度

库房的管理制度1

  第一章 目的

  为加强库存和物品管理,明确物品出入库手续和流程,确保仓库有序、安全,特制定本制度。

  第二章 库房人员工作范围与内容

  1、库房商务文员工作范围与内容

  (1)库房卫生与安全。

  (2)公司物品与产品保存。

  (3)处理公司所有调货与退换货问题。

  (4)联系物流公司,填写物流单,准备发货。

  (5)入库:根据物流单、调货单验收产品,包括产品型号、规格、数量、包装是否完好等,检查无误后入库。

  (6)出货:根据销售单打出库单,协助物流人员配发货。

  (7)库房盘点:每周至少盘点一次,做到账物相等,帐帐相符。残次品、滞销品及时申报领导。

  (8)物料领用手续办理。

  (9)部分产品采购申请,具体情况具体申购。

  (10)物流跟踪:对于采购产品财务办理完毕打款后,要及时跟踪产品物流运输情况;对于物流发货也要及时跟踪物流运输情况并回访客户。

  (11)借出、借用产品要及时跟踪结果,办理出库或索回。

  (12)登记维修产品详细信息,将维修产品、问题产品送到指定地点维修或通知维修人员提走维修产品,并及时跟踪维修产品情况。

  (13)产品维修费用和物流费可与业务人员及时沟通,并确定最终维修费用和物流费付款方,同时物流单中显示。

  (14)保管好库房钥匙,查报物品库存,接通电话,核对单据。

  (15)维修工具保管。

  (16)领导安排的其他事情。

  注意事项:发货可根据物流公司上班时间随时配货随时发货,不要集中到快下班的时候发货,以免忙乱。

  第三章 库房管理

  1、仓库整齐、整洁无异味,产品、赠品、物料分类有序摆放。

  2、除库房管理人员外,其他人员不得随意进出仓库,提货人员需在仓库人员的陪同下进出仓库,搬运完毕后不得在仓库逗留。

  3、物品不得放于仓库之外,在下班之前必须入库。下班时检查库房电源,以及确定锁好库房门后方可下班。

  4、商务不在时,从仓库拿取任何东西须做好出库登记,包括自用、调拨和销售,需写清机器型号数量,投影机序列号,如需调货,须做好入库登记并写清序列号。

  5、库房商务和出纳需每周六盘点一次,不定时抽查。每周需和财务核对物品数量与账面是否一致,发现问题及时解决。

  6、借出物品三天内必须还回,库房商务及时跟踪。如有特殊情况借出人员可向领导申请延迟归还,申请后需通知库房商务。

  7、非公司产品不得放入库房。

  8 、夏季18:30以后库房商务不接销售单,冬季18:00以后库房商务不接销售单。销

  售人员需在规定的时间将销售单交给库房商务。

  第四章 库房进出库、调货、借出、退换货流程

  1、入库流程

  (1)根据物流单验查产品:型号、数量、规格和包装是否完好。

  (2)扫条形码(只扫投影机)

  (3)库房商务打入库单,产品入库。

  (4)问题产品退回厂家。

  2、出库流程

  (1)销售人员填写销售单,按规定时间交与库房商务。

  (2)库房商务根据销售单打出库单,交予物流配送人员,同时根据需要联系物流公司。

  (3)库房商务人员根据出库单配货,同时填写物流单,准备发货。

  (4)物流配送人员包货,持物流单发货。

  (5)物流配送人员发货后将盖章的物流单交给库房商务。

  3、调货流程:公司所有调货由库房商务统一管理,任何人不能私下调货。

  (1)销售人员将销售单交给库房商务。

  (2)库房商务按照销售单调货。

  (3)物品到后,库房商务验收入库,打印调货入库单,红联交予供应商。

  (4)库房商务人员根据出库单配货,同时填写物流单,准备发货。

  (5)物流配送人员包货,持物流单发货。

  (6)库房商务打印出库单。

  注意事项:库房商务不在时,如果销售人员私下调货,要及时告知库房商务,否则不予办理入库出库手续。

  4、退换货流程

  (1)退换货条件

  ①产品发错

  ②产品本身存在质量问题

  只有符合以上两个条件中任何一条,可以退换货,否则不予办理退换货。

  注意事项:①产品自购买之日起,一周内可以办理退换货,超过一周,不予办理退换货。②停产机器非质量问题,公司不予退换货。③在未收到质量问题产品前,库房不能提前调换货。④收到问题产品后,确认质量问题属实,库房在第一时间办理调换货手续。如果产品本身没有问题,原产品发回客户,如果因客户原因造成的问题,由销售人员与客户沟通协调处理。⑤白板、耗材除非质量问题,否则禁止退换货。

  (2)退换货流程

  ①客户将退换货需求反馈给相应销售人员,并讲明退换货原因。

  ②销售人员将退换货细节告知库房商务,并通知客户发回问题产品。

  ③收到问题产品,维修人员确认产品存在的问题,符合退换货条件,办理退换货。 ④销售人员填写退货单(需部门经理签字)交予库房商务,库房商务办理退货。

  ⑤调换新产品时,销售人员填写销售单,库房商务根据销售单办理出库手续并发货。 注意事项:若因销售人员和客户沟通不到位产生的退换货而产生的物流费用公司不予承担。

  (3)维修费用

  ①产品发错产生的物流费用两次以下(含两次)由公司承担,两次以上由物流配送人员和库房商务对半承担。

  ②维修期内,产品出现质量问题发回的物流费用由客户承担,维修后发给客户的物流费用由公司承担。

  ③不在维修期内,产品出现质量问题来回产生的物流费由客户承担。

  5、借用产品流程

  ①借用产品经演示后达成销售的,半小时内借用人员补销售单,库房商务根据销售单办理出库手续,超过半个工作日罚款50元/次。

  ②借用产品未达成销售的,演示完毕后借用人员将产品规整清零后交予库房商务,由库房商务验收入库。否则造成产品丢失或损坏由借用人员承担全部责任。

  6、维修

  ①客户维修产品,维修费用由销售人员与客户沟通,结果及时告知维修人员。

  ②维修人员收到问题产品后登记有关产品的详细内容(发货人姓名、地址、联系方式,问题产品型号、规格、数量、出现的问题等)。

  ③维修人员维修产品或者将客户发来的问题产品送到指定地点维修,并及时跟踪维修结果。

  ④维修人员取回修好的产品,及时发货。库房商务协助填写物流单,同时物流单中需注明代收维修费用金额(没有代收维修费用则无需注明)。

  ⑤物流配送人员持物流单发货,发货后将盖章的物流单交给库房商务。

  7、欠款发货流程

  (1)销售人员填写销售单,持销售单到会计处签字,注明欠款、结账期,然后将有会计签字的销售单交给库房商务。

  (2)库房商务根据销售单打出库单,交予物流配送人员,同时根据需要联系物流公司。

  (3)库房商务人员根据出库单配货,同时填写物流单,准备发货。

  (4)物流配送人员包货,持物流单发货。

  (5)郑州市场欠款发货,物流配送人员发货后将欠条(注明客户名称,产品型号,数量,欠款金额,公司须加盖公章)交给库房商务,郑州市场以外欠款发货,物流配送人员发货后将盖章的物流单交给库房商务。

  第五章 附则

  1、本规定由公司人力资源部制定并负责解释。

  2、本规定自xx年xx月x日开始执行。

库房的管理制度2

  一、总则:

  1.制定目的:

  1.1使各类物料之供应达到适时、适地、适量,使产品制造得以顺畅进行而无断料、大量滞积、虚占仓储空间等情形。

  1.2使仓管作业规范化、制度化。

  2.适用范围

  2.1适用于玩具仓库、开发工程科布料仓库、生产原辅料、零配件(含包装物)、零星物料及半成品成品之仓管作业。包括仓库规划、收料作业、储存、领(发)料作业、退料、呆滞废料处理、盘点等作业。

  3.管理单位:

  3.1仓管部门负责本规定之制订、修改、废止之起草工作。

  3.2总经理负责本规定的制订、修改、废止之核准工作。

  二、内容:

  4.仓库管理职责:

  4.1仓管部门负责:原料、辅料、零星物料、成品、外发半成品之仓储管理。

  4.2工厂各科(车间)、采购、品管、PMC等部门负责在同仓管部门进行配合作业时执行本办法之相关规定。

  4.3各科(车间)负责已领物料的储存、保管及区域规范,PMC部门负责其审核及稽核。

  5.仓管原则

  5.1所有物料、产品均需经品管判定合格后(特采除外)方可入库,其状态标识卡需附于显著位置。

  5.2做好仓储的区、储位规划。所有物料、产品不可露天存放,也不可直接置放于地上(特殊包装者除外),均应按库区、储位配置存放,同一种类、或同一批量应以集中放置为原则,物料叠放时要上轻下重、上小下大,高度一般不得高于2.5M。

  5.3物料以先进先出为管理原则,先入库者优先发放。对有保质期限制的物料,应采取进库日期和有效终止日期登录管理,严格要求先进先出。

  5.4物料进出一律凭单作业,只要物料异动发生,即登录物料卡,手工帐和异动计算机帐务,确保料卡帐一致。

  6.仓储安全管理

  6.1仓库应在温度、湿度等方面满足所存放物料的特性需求,配备防火(爆)、防盗、防潮、防腐(蛀)等安全设施,以保证物料的品质。对危险品应予以隔离储放。

  6.2仓库严禁烟火,不得带入火种(火柴、打火机等)。

  6.3仓库物料应叠放整齐,保证通道畅通。仓库管理人员下班时,应巡视仓库并关闭门窗、电源。发现安全设施损坏时要立即报告,并记录在检查表上,采取紧急措施。

  6.4违反上述规定者未造成损失时记大过处分,造成损失时予以开除处分并追索其赔偿或移交司法机关处理。

  7.人员管制

  7.1仓库重地,严禁闲杂人员进入。对确因公需进入仓库的,应遵从仓库管理人员的指挥,仓库管理人员应予以监督、要求。

  7.2仓库管理人员应明确各自管理区域,不得擅离职守。

  7.3仓库管理人员应建立代理制度,并适当进行轮调以熟悉各类物料及其储位。

  7.4仓库管理人员异动时,应由仓库主管监督对其所经管物料进行全面盘点交接,无误后方可正式异动。

  7.5违反上述规定者未造成损失时记大过处分,造成损失时予以开除处分并追索其赔偿或追交司法机关处理。

  8.物料管制

  8.1严格仓储内部管制,保证料卡帐一致,为PMC等部门提供正确的库存信息。

  8.2对于常用物料必须由PMC主导与仓管、采购、生产等单位协商拟定最低、最高存量及安全存量标准,呈请公司最高主管核准实施,以保证安全库存量,后续应每半年重新核定一次,酌情调整。

  8.3 A、B、C分类管理

  8.3.1 ABC库存分类法。A、B、C库存分类法按物料的单价、物料获得的难易程度以及生产需求性是否紧迫、数量大小来划分,以将最大的精力用于对公司可能产生最大影响的少数种类的物料上。具体分类﹕

  A类﹕所有按“标准单价×年度需求量”从大到小排序的累计金额70%前面的物料。

  B类﹕除A、C以外,均为B类物料。

  C类﹕按“标准单价×年度需求量”从大到小排列的90%后面的物料。

  8.3.2 A、B、C分类由PMC主导与开发工程科、资材等部门共同确定。一般情况下每年底结合年度预算资料一次设定,也可以由PMC单位通过计算机系统逐一的维护。

  8.3.3仓管单位应定期对ABC类物料进行盘点,同时通过计算机系统维护。

  8.3.4 ABC盘点容差值﹕A类﹕0.1%﹔B类﹕0.4%﹔C类﹕1 %。容差值是指允许误差量与实际在库量的百分比值。

  8.4时效管制与呆滞废料处理

  8.4.1对有保质期要求的进库物料必需张贴时效管制色标,色标分类﹕红色有效期为6个月,绿色有效期为12月,白色有效期为24月,于色标上注明进库时间以示区分,并列明细管制。

  8.4.2除特定注明物料外,一般物料、成品均以12个月有效期限。

  8.4.3仓管人员对过期物料(或成品)在投入使用(或出货)前应联系品管人员进行重新检验,作出处理。

  8.4.3.1检验合格可重新投入使用的物料,再次库存期不得超过三个月,否则依呆滞料处理。

  8.4.3.2检验不合格者依呆滞料处理,或由PMC单位安排生产部门进行重检。

  8.4.4对于三个月以上没有任何批量出库异动者(指计划内领料作业,盘点异动、样板领用等除外),超过12个月不用的机器设备工装夹具,视为呆滞料,仓管单位应每月反馈呆滞料信息并积极追踪处理。

  8.4.5废料是指制造加工过程中所遗留下来或是被用坏的残物,废料一律由使用单位开立“报废单”,由相关部门判定再交由负责部门审核后方可报废。

  8.4.6呆滞料废料须隔离存放,呆滞料废料处理如下:

  行政科

  ●退还供货商(打折)

  ●以“不保用”售予其它使用者

  ●售予中间商

  设备

  开发工程科

  财务部门

  总经理

  ●以“不保用”售予其它使用者

  ●售予中间商

  工装、夹具

  开发工程科

  财务部门

  行政科

  ●售予中间商

  计量器具

  品管科

  财务部门

  行政科

  ●售予中间商

  半成品、

  成品

  业务部

  财务部门

  总经理

  ●售予中间商

  ●公司自用

  ●其它处理方法

  办公用品

  总务科

  财务部门

  行政科

  ●售予中间商

  ●公司自用

  ●其它处理方法

  a.公司自用

  定期将呆、废料清单给各部门或传阅,决定是否能在公司内部使用。

  b.退还供货商

  呆、滞料以新品或废品方式退还供货商,以有利价格和供货商协商。

  c.以“不保用”方式售予其它使用者

  废品可以卖给其它公司就它的现有状况加以利用,此种方法往往能得到较高价格。

  d.售予中间商

  中间商是指从事呆、废料的收集、分类及加工的专业性中间商,当物料为不能使用的废品,且数量太少,不足以直接售予使用者,这些中间商被利用作为处理废品的途径。

  8.4.7价格协议

  8.4.7.1浮动价格协议:呆、废品的价格是随呆、废品处理时市场行情而定,销售条款所涵盖的期限由一个月到一年不等;

  8.4.7.2固定价格协议:买、卖双方谈妥的确定价格,中间商定期提货;

  8.4.7.3临时议价等。

  8.4.8程序

  8.4.8.1正常情况下,各单位每月定期填报“呆、废料处理清单”,向相应的负责部门申报,将物料清楚地分类、标示;

  8.4.8.2负责部门填写“呆、废料处理申请单”申报处理,确定最终处理意见,并指定负责人及检查人。

  9.仓储规划与物料卡管理

  9.1仓管应规划及悬挂储位标示图与各类警示牌如严禁烟火等。

  9.2仓管员应根据材料之特性、体积、数量、时间、包装方式、搬运工具及路线等,规划适当之储存空间储位。

  9.3物料储存以一位一料一卡为原则,如储位不足时,可将下述各项合并存放于同一储位:

  a.存取频率低者

  b.数量极少者

  c.容易分辩者

  成品仓储以客户别为原则(同一客户成品存放在相同区域)

  9.4各项物料需确实存放于规定之储位,如储位不足存放时,仓管员应规划暂时存放区,待储位充足时,随时整理至指定储位。

  9.5物料卡设置

  9.5.1每种物料都必须设置其相应之物料卡,物料卡上详细说明物料之料号、品名、规格、型号、客户和储位。

  9.5.2所有物料卡之表头(含料号、品名、规格)数据。

  9.6物料卡摆放

  9.6.1有序﹕物料卡按料号的大小顺序排列。

  9.6.2就近﹕仓库各区根据物料的存放位置,将物料卡摆放在离物料最近处。

  9.6.3异动:每日将有异动的物料卡单独放置在物料卡架上,以利于每日核对异动状况。

  9.7物料卡记帐、存盘

  9.7.1物料进出库区动作一经发生必须在10分钟内登记好物料卡后,每日下班前将相关单据录入计算机帐。

  9.7.2登记物料卡时,需注明进出库动作的日期、进库或出库数量,及时结出余数,并注明原始凭证号码。发现料卡差异时,应即查明不符原因并提出处理对策获核准后方可下班。

  9.7.3登记物料卡时,不能越行填写,字迹需清楚、端正且不得涂改、不得用红笔填写。若意外填错,涂改须经权责主管签章核准。

  9.7.4物料卡用完之后,必须按库区、年份、流水号顺序进行存盘。物料卡的存盘年限为一年,过期物料卡由财务部门作废销毁。

  10.循环盘点

  10.1物料管理员每日必须对发料异动后的余数作计算机帐、实物帐(物料卡)、手工帐盘点与核对,确保异动及时入帐,料帐准确,盘点无误时物料卡方可再置放回原位。

  10.2财务部门每月组织全公司仓管单位进行一次循环盘点(抽盘),仓管单位必须全力配合。同时对盘点差异部分要找出原因,进行盘盈盘亏处理。

  10.3盘盈、盘亏之处理

  10.3.1盘盈、盘亏数额,各仓库管理员必须填报原因,层呈后送(副)总经理核准,凭单异动物料卡和计算机帐目。

  10.3.2盘点结果查核﹕盘点表录入后须当天送财务部门,对于盘亏额在容差范围之外或金额数量绝对值较大的,仓管单位须附上原因说明呈报公司最高主管,予以追究责任。

  11.定期盘点

  11.1公司依财务作业需要,每一年度年中(6月30日),年末(12月31日)应进行全公司范围的财产盘点。

  11.2定期盘点由财务部门组织,分为初盘、复盘及抽盘三个阶段,其中初盘、复盘由各物料(含现场使用物料、在制品、成品)管理部门内部进行,抽盘由行政科、财务部门等抽盘人员进行(同时配合外部会计师验盘)。

  11.3定期盘点具体方案由财务部门于盘点实施前二周做出并下达,信息部门提供计算机协助。

  12.接收、发放及退料作业(进出库管制)

  12.1原辅料、零配件(包括委外加工件)以及零星物料接收作业

  12.1.1接供货商来料,仓管员依“物料需求表”“订购单”或“外发加工合同”和交货单(供货商送货单)、实物核对无误后,清点数量,并在交货单(供货商送货单)上签字确认,作为暂收依据。将物料置放于待检区,填写“检查通知单”,通知检验人员做进料接收检验。

  12.1.2进料接收检验按《进料检验程序》进行。(详见附件)

  12.1.3来料检验完成后

  1)检验人员依检验结果填写“物料检查报告”一式四份,品管部门存底一份,其余三份(分别为仓管联、采购联、PMC联)送往仓管办理入库实收作业。

  2)仓管对允收物料或选别及特采物料办理入库。

  a.依实际入库物料的型号/规格、数量等填具实际入库数量,仓管员在“进货单”(一式四份)上签章确认,一份仓管存根,其余三份送采购审核,采购留底一份,其余分发一份给供货商作为接收的依据,一份送财务部门作为付款审核凭据,仓管员将接收物料按物料类别放置指定位置。

  b.依“进货单”填具“物料卡”及登帐。

  c.对有储存期限要求的物料,于“物料卡”上标识,留意存放日期。

  d.按供货商、进料日期,对物料给予进料批号的编号,并在“物料卡”上标识,以作为追溯线索。

  e.对选别及特采物料应予标识,并在“物料卡”上登录备注。

  3)仓管对经检验判定不合格的物料或拒收物料,配合进料检验人员予以标识、隔离,并反馈采购部门及时处理。

  12.2原辅料、零配件(包括委外加工件)以及零星物料发放作业。

  12.2.1仓管员依据生管发放的“领料单”以及“外发物料明细表”备料,备料时要复查物料是否齐备有异常时立即向PMC反馈。对领用部门的计划生产用量依“领料单”、“外发物料明细表”发放物料,不得多发,填写实发数量并签章。零星物料凭经领用单位权限主管核准的“领料单”申请领料。

  12.2.2仓管依据总经理签章核准的“超耗申请单”及“超耗领料通知单”上的请补码量发放申补物料。

  12.2.3仓管对原辅料、零配件发放,按先进先出的原则执行。

  12.2.4仓管依据“外发加工合同”和“外发物料明细表”,发放委外加工品,由领料者点数验收,发放者、领料者签章确认。

  12.2.5仓管发放作业时:

  A.依据“外发物料明细表”、“超耗申请单”,填具“物料卡”,并登帐。

  B.对进料批号、制令单号及选别及特采的物料,必要时应在“外发物料明细表”上标示另加备注。

  12.2.6对多余物料或使用中发现的不良物料,依据有车间主管签章确认、不良退料应有品管部门确认的“退料单”办理退料(一式三联,一联存根,二联仓库,三联PMC)。

  A.不良物料,予以标识、隔离、及时处理;

  B.非不良物料,放置指定位置,填具“物料卡”,依“退料单”登帐。

  12.3物料、成品接收作业

  12.3.1仓管依据有成品检验人员签章确认合格的“物料/成品/半成品入库单”办理入库(一式三联,一联存根,二联仓库,三联PMC)。

  A.核对型号、数量等无误后,填写实际入库数,仓管员在“物料/成品/半成品入库单”上签章确认。

  B.将成品放置指定位置,堆放整齐。

  C.依“物料/成品/半成品入库单”登帐。

  12.3.2仓管对必需退库的成品,依据有总经理核准签单章确认的“退料单”办理退库。

  A.先予以标识、隔离,通知成品检验人员检验确认品质状态,体现于“退料单”。

  B.合格成品,核对型号、数量,填写实际退库数,在“退料单”签章确认,将成品放置指定位置,堆放整齐。

  C.依“退料单”登帐。

  D.不合格品核对型号、数量,填写实际退货数,在“退料单”签章确认,配合成品检验人员予以标识、隔离,及时处置。

  12.4物料、成品出库作业

  12.4.1仓管依据生管开具经总经理或其授权人核准签章确认的“出货通知单”办理出库。

  A.依业务部开具的“销售出库单” (送货单)核对型号、数量等无误,出货者、仓管员在“销售出库单” (送货单)上签章确认。

  B.依“销售出库单” (送货单)登帐。

  12.4.2仓管必须隔日向PMC、采购、财务呈报库存情况,以“库存表”体现。

库房的管理制度3

  为防止食品污染,保证食品卫生安全,做好库房管理工作,制定本办法。

  一、提高食品卫生安全意识,保持库房内清洁、整齐、通风。做好防火、防盗、防毒、(包括投毒)、防蝇、防尘、防鼠、防虫、防霉变等工作,防止事故发生。

  二、所有食品入库前必须严格验收,不符合食品卫生标准要求的食品不得入库,验收后认真做好登记,入库食品应注明食品名称、采购时间、数量、保质期。做到入库上帐,出库下帐,帐物相符。

  三、食品应分类、分架、离地隔墙至少20厘米存放,摆放整齐、货架整洁、地面干净。食物、食品不落地,每天清扫,库房卫生无异味,保持良好卫生状况。

  四、食品出库时要检查感官形状和保持期,坚持食品先进先出原则,尽量缩短储存时间。

  五、每天要对库存食品进行检查、整理。重点检查食品有无霉变、腐败变质、包装有无损坏及保持期是否到期等情况,发现问题及时向领导汇报,提出处理意见,及时处理。

  六、库房禁止存放有毒、有害、易燃易爆、化学类物品。禁止存放外观与食品类似的有毒有害物品。禁止存放个人生活用品或临时存放其他非食品货物。

  七、库房保管员需持健康证上岗,保持良好的个人卫生习惯,按照从业人员卫生要求,做好个人卫生。做到服装整洁,不在库房内吸烟。

库房的管理制度4

  1.库房存放食品须堆放有序,保证先进先出,要求隔墙离地存放,与室外不能有相通的洞。

  2.及时有效的做好三防工作(防潮、防水、防蝇)。

  3.库中物品摆放不靠墙,保持良好的通风,随吃随买,存放不过多,当周吃当周用。具体保管要求如下:

  米:根据大米发热较快的特性,必须加强检查,注意粮堆内湿度的变化;不用高温烘烤,不干燥过度;防治米的虫害,加强运输工具、仓库的消毒处理。

  面:保持干燥,水分控制在12%以下;面粉袋要井字形堆置;做好防虫;搞好环境卫生,保持袋具清洁卫生,做好防尘、防鼠工作。

  油:储存要有专用的油桶,密封储存;储存时温湿度要适宜,通风良好;储存的容器定期洗刷。

  4.库房、粗加工间及烹饪间要分开。

库房的管理制度5

  一、档案室集中统一保管全校七大类档案(文书类、教育教学类、基本建设类、财会类、学生类、声像类、实物类)。

  二、档案要按七大类分年度有秩序地排列存放,要认真清点、核对。架、柜应分类编号,库内应有档案存放排列示意图。

  三、档案都应保存在密集架内。在非常情况下要采取有效措施,尽一切可能,将档案安全转移。

  四、加强库房安全管理,非本室人员未经允许不准进入库房。

  五、库房内严禁存放易燃易爆物品,不准在库房内吸烟,库房内无人时要切断电源、水源、火源。库房周围的明显处要配置防火设备。

  六、要定期检查库房内的安全设备、温湿度情况、档案完好程度,并作好记录,发现问题要采取有效措施及时解决。

  七、要采取相应措施、保证库房内达到三无(无鼠、无虫、无尘)、四防(防盗、防水、防潮、防阳光),保证档案安全,延长档案的寿命。

  八、档案库房的门、窗要紧固,库内无人时要关好门、窗并上锁,每天上、下班要对库房进行一次认真的安全检查,发现可疑迹象要及时报告并作好相应处理。

  九、要建立登记和统计制度,帐目、库存数量要一致,各库房内存放的档案的类别、数量应按年代作好统计,为上报各种统计报表作好基础工作。

库房的管理制度6

  1、试剂、药品库房的门窗向外开,保持良好通风。地面要垫木板,窗户应装毛玻璃或白铅油,防止日光晒入。

  2、试剂、药品不得与其他物品混存,要分类放置。

  3、库房应安装防爆式电灯,电线穿管,电闸应设在库外防雨处。

  4、库内温度保持在35℃以下,在夏季对低沸点的药品要采取降温措施。

  5、严禁吸烟,禁止明火照明或明火作业。

  6、严禁在库内分装配料。

  7、库房管理员要经常检查,发现包装渗漏要及时处理。

  8、要及时处理废旧包装物品,不得在库内堆放。

  9、库内要配备相应的灭火器材。

  10、剧毒品要专人专柜保管。领用时必须由两人同时在现场。

  11、要建立入库出库手续,要定期进行盘点,建立详细的药品台帐。

  12、性质不稳定,容易分解、变质、自燃等易引起爆炸危险的药品和需在特殊条件下存放的药品应经常检查,保证其存放条件安全可靠,防止一切事故的发生。

库房的管理制度7

  1.使用的食品添加剂必须符合gb2760《食品添加剂使用卫生标准》和卫生管理办法的规定,不符合卫生标准和卫生管理办法要求的食品添加剂不得使用。

  2.购买食品添加剂必须索取许可证复印件和产品检验合格证明,进口食品添加剂应索取口岸食品卫生监督机构出具的卫生证明。

  3.食品添加剂使(转载于:餐饮食品库房管理制度)用必须符合gb2760《食品添加剂使用卫生标准》或卫生部公告名单规定的品种及其使用范围、使用量,不得随意扩大使用范围和使用量。

  4.不得使用未经批准、受污染或变质以及超过保质期限的食品添加剂。

  5.不得以掩盖仪器腐败变质或以掺杂、掺假、伪造为目的使用食品添加剂。

  6、食品添加剂实行专人保管,专柜存放(要有标识),食品添加剂的领取、使用情况要有记录

库房的管理制度8

  1.做好中成药、饮片的采购、养护、供应工作,做到品种齐全,不脱销、不积压,保证医疗和科研用药需要。

  2.入库时必须认真验收,对品种、真伪、数量、价格、产地、等级都要认真查对,不合格品不得入库。

  3.发出药品、中药饮片,须凭调拨单,经过核对,双方签字后方可发出。

  4.库存的药品、中药饮片要分类定位存放。药品与中药饮片要区分陈列。中药饮片要按照其性质、性状分类保管,易虫蛀、霉变和滞销的品种必须经常养护。做到勤查、勤翻、防潮、防霉、防鼠、防蛀。

  5.出入库要及时做账,定期盘库清点,做到账物相符。发现积压、变质药品要及时报告处理。

  6.加强与药房的联系,及时通知暂缺或新到的药品品种。 7.发现差错及时登记,重大差错事故要向领导汇报。界定责任,当事人承担相应责任。 8.做好库区安全和卫生工作,防火防盗。库内严禁吸烟。闲杂人员不准进入库区,不得在库区会客。经常对库房进行清扫,保持库房整齐、清洁。

  9.严格温湿度计使用与记录,保持库区干燥。熟悉各类灭火器材的使用。对各类账据应及时进行登记整理,每年按分类装订成册保存五年备查。

库房的管理制度9

  1 中心库是厂内各单位材料、产品的统一管理库,统一代保管独立核算单位的材料、产品。中心库必须严格执行物资纪律以及政策、规章、制度。

  2 中心库对各分厂、各独立核算单位的材料、产品,分别独立建帐。

  3 材料的管理

  3.1 各分厂及各分类管理独立核算单位可自建材料帐,每季度决算前先行盘库,并与中心库房对帐,经中心库管理人员核对无误、签字认可后,编制季度库存材料报表,随决算一同一式三份分别报厂财务科一份、办公室两份。

  3.2 各独立核算单位购回材料后,由所在单位指定的材料主管人员填写一式两份料票,会同中心库管理人员点收、入中心库、签字后,一份留中心库入帐,一份由独立核算单位财务入帐。

  3.3 为满足分厂生产现场需要,方便分厂使用,对中心库存放不便的材料,中心库管理人员与分厂材料管理人员共同点收、入库后,可由分厂材料管理人员领出,分厂自存。

  3.4 各独立核算单位用料时,填写一式两份用料单,经所在单位指定的材料消耗主管负责人签字后,向中心库领取,中心库管理人员按生产计划和材料定额发放,用料单一份留中心库结帐存查,一份交独立核算单位财务入帐。

  3.5 用料单必须有分厂材料消耗负责人与中心库管理员的共同签字后,财务方可入帐,对于手续不齐全的,财务人员可拒绝入帐。

  3.6 各独立核算单位的料票不得积压突击出具,分厂自存的材料,用料后必须在一周内完善手续;每月底前对本月内使用的、未向中心库房出具料票的所有材料补签完所有手续。

  4 产品的管理

  4.1 各分厂及各分类管理独立核算单位可自建成品帐,每季度决算前先行盘库,并与中心库房对帐,经中心库管理人员核对无误、签字认可后,编制季度库存成品报表,随决算一同一式三份分别报厂财务科一份、办公室两份。

  4.2 独立核算单位的产成品经验收合格后,根据成品的名称、规格、数量,由所在单位主管人员填写一式两份入库单,会同中心库管理人员点收、入中心库、签字后,一份留中心库入帐,一份由独立核算单位财务入帐。

  4.3 各独立核算单位的产成品出库时,填写一式两份出库单,经所在单位负责人签字后,向中心库领取,出库单一份留中心库结帐存查,一份交独立核算单位财务入帐。

  4.4 出库单必须有分厂负责人与中心库管理员的共同签字后,财务方可入帐,对于手续不齐全的,财务人员可拒绝入帐。

  5 各独立核算单位的材料、产品帐应与中心库的材料、产品帐,帐物相符。各分厂每季度小盘库,半年大盘库,年终总盘库,并与中心库核对,编制报表。中心库每季清查、清点所有帐务,年终总盘点,如有差误,应及时向分厂及厂领导提出,并查明、清理。

  6 各独立核算单位的材料、产品库存不得超过厂定的限额标准。中心库发现超额时,应及时向厂领导反映。

  7 各独立核算单位的财务帐、中心库的厂保管帐作为厂财务科的汇总核算依据。

库房的管理制度10

  第一条:库房是公司物资供应体系的一个重要组成部分,是公司各种物资周围储备的环节,同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是:保管好库存物资,做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产、服务周到、降低费用、加速资金周转。

  第二条:库房设置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划,合理布局;内部要加强经济责任制,进行科学分工,形成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化,应用现代管理技术和ABC分类法,不断提高库房管理水平。

  第三条:物资入库,库管员要亲自同交货人办理交接手续,核对清点物资名称、数量是否一致,并作好物资交接手续、签字确认。

  第四条:物资入库,应先入待检区,经检验未合格,不准进入货位,更不准投入生产使用。

  第五条:材料验收合格,库管员凭发票所开据的名称、规格、型号、数量验收就位。入库单各栏应填写清楚,并随同托收单交财务记账。

  第六条:不合格品,应隔堆放,严禁投入生产。如工作马虎,混入生产,库管员应负失职的责任。

  第七条:验收发现问题,应及时通知上级和经办人处理。托收单到而货未到,或者货已到而没票据,均应向经办人反映查询。

  第八条:物资的存储管理,原则上以物资的属性、特点和用途规划设置存储区域,;凡是吞吐量大的落地堆放,周转小的用货架存放;落地堆放以分类和规格的次序排列编号,上架的以分类定位编号。

  第九条:物资堆放的.原则是:在堆垛合理、安全、可靠的前提下,推行五五堆放法,根据货物特点,做到过目见数,检点方便,成行成列,垒放整齐。

  第十条:库房库管员对库存、代保管、待验材料,以及设备、容器和工具等富有经济责任和法律责任。因此做到人各有责、物各有主、事事有人管。库房物资若有损失、贬值、报废、仓库盘点盘盈、盘亏等,库管员应及时报考物控主管,分析原因、查明责任,按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理。库管员不得采取“盈时多送,亏时克扣”的违纪做法。

  第十一条:保管物资要根据自然属性,考虑存储的场所和保管常识加以处理,加强保管制度,达到“十不”要求,务必使公司财产不发生责任损失。同类物资堆放,要考虑先进先出,发货方便,留有余地。

  第十二条:保管物资,未经主管同意,一律不准擅自借出;总成物资一律不准折件零发,特殊情况应经主管批准。

  第十三条:库房要严格保卫制度,禁止非本库人员擅自入库。库房严禁烟火和明火作业。库房库管员要懂得使用消防去器材,掌握必要的防火知识。

  第十四条:按“推陈出新、先进先出、按规定供应、节约用料”的原则发料。发料坚持“一盘底、二核对、三发料、四减数”的原则。对贪图方便,违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优材劣用以及差错等损失,库管员要负经济责任。

  第十五条:领料单要填明材料名称、规格、领料数量、型号、材料名称用途、核算员和领料人员签字。属计划内的材料应有材料计划;属限额供料的材料应符合限额供料制度;属规定审批的材料应有审批人签字。已超费的领料人未办理相关手续,不得发料。

  第十六条:调废材料,库管员要审查单价、货款总金额,盖有财务科收款章方可发料。发现价格不符、货款少收等,应立即通知开票人更正后发货。

  第十七条:对于专项申请的材料,除计划采购员用做备用的数量外,均应由申请部门领用。常备用料,凡属于可以分割折零的,本着节约的原则,都应折零供应,不准一次性发料。

  第十八条:各车间指定固定领料负责人,发料时库管员必须与领料人在库房指定位置办理手续,当面点交清楚,防止差错出门。

  第十九条:所有发料凭证,库管员应妥善保管,不得丢失。

  第二十条:记账要字迹清晰,日清月结不积压,托收、月报要及时。

  第二十一条:允许范围内的磅差、合理的自然损耗引起的盘盈盘亏,每月都要上报,做到账、卡、物、资金“四一致”。

  第二十二条:创造“五好库房”是每个库管员努力的方向,每月对库房进行一次检查,以促进创“五好库房”活动的开展。

  第二十三条:库管员调动工作,一定要办理交接手续,移交中的未了事宜及有关凭证,要列出清单三份,写明情况,双方签字,物控主管见证,双方各执一份,部门存档一份,事后发生纠葛,仍由原移交人负责。对失职造成的亏损,除照价赔偿外,还要给予纪律处分。

库房的管理制度11

  第一章、总则

  第一条、目的。

  为规范公司食品管理库工作人员的日常工作,维护食品管理库内环境卫生,保证食品的质量,特制定本细则。

  第二条、适用范围。

  本细则适用于公司食品管理库的所有工作人员。

  第二章、食品管理库操作规范

  第三条、食品管理库工作人员对采购的食品及原料要认真验货,做好登记,验收合格后方可入库保存。

  第四条、食品管理库工作人员有权拒收不符合卫生要求的食品及原料入库。

  第五条、食品管理库工作人员要收集索证材料,分类存档,登记台账。

  第六条、食品管理库工作人员要将食品及原料分类分架、隔墙离地存放。

  第七条、食品管理库工作人员要对货架上的食品严格标明采购日期、产品名称、产地、规格、生产日期及保质期限,做到账、卡、物相符,挂牌存放,并做到先进先出。

  第八条、食品管理库工作人员存放的食品及原料应有外包装,并标明产品名称,定型包装食品应贴有完好的出厂标识,禁止存放无标识及标识不完整、不清晰的食品及原料。

  第九条、食品管理库工作人员要经常检查所存放的食品及原料,发现有霉变或包装破损、锈蚀、鼓袋等感官异常、变质的食品要及时清出。

  第十条、食品管理库工作人员要在清出的食品上标明“不得食用”等字样,及时销账、处理、登记并保存记录。

  第三章、食品管理库卫生规范

  第十一条、食品管理库工作人员每天上午必须对货架上的可清洗部分进行清洗。

  第十二条、每天发货后,食品管理库工作人员需对食品管理库地面及外部通道进行打扫。

  第十三条、食品管理库工作人员每天需对所有仓库内的杂物进行清理,包括空纸皮箱等,保持各仓库食品摆放整齐、干净。

  第十四条、食品管理库工作人员每天下班前需对各仓库进行全面卫生检查,发现问题及时纠正和处理,并对检查结果进行登记。

  第十五条、食品管理库工作人员需每周清理一次冷藏库通道的墙身,保持冷藏库通道两侧墙身干净。

  第十六条、食品管理库工作人员需每周擦拭一次消防器材,保持消防器材无灰尘。

  第十七条、食品管理库工作人员需每月月底清洗风帘机,保持风帘机的干净、美观。

  第十八条、食品管理库工作人员需在每月月底对各食品管理库库的墙身进行一次清洗工作,保持墙身光亮。

  第十九条、食品管理库工作人员需每月月底对食品管理库内的墙身以及冷藏库通道的磅秤进行一次清洗。

  第二十条、食品管理库工作人员需每季度对冷藏库进行一次清洗,保持冷藏库的清洁。

  第二十一条、食品管理库工作人员需严格控制人员进出食品管理库,禁止无关人员进入各食品管理库和冷藏库。

库房的管理制度12

  一、建立入库、出库食品登记制度,按入库时间先后分类存放,做到先进先出,以免贮存时间过长而生虫、发霉。

  二、各类食品要分开存放,并有明显标识。

  三、存放的食品应与墙壁、地面保持一定的距离。

  四、建立库存食品定期检查制度,定期检验库存食品,掌握所贮存食品的保质期。

  五、定期打扫库房,整理物品,保持库房整洁。

  六、食品贮存库内不得存放农药等有毒有害物品。

  七、及时处理掉不能继续使用的食品或败变质的食品和有异味的食品。

  八、严格坚守工作岗位,不得随意离岗。

  九、严格开关门制度,对外来进出人员,严加控制,并做好登记手续。

  十、严禁买卖人员随意进出,并在校内声叫喊,并管理好门前相应设施。

  十一、严禁外来车辆随意进入校园,特殊情况必须由校相关领导批准后方可入内。

  十二、保持值班室整洁,门前门后相关地域的清洁卫生,教师存车房,车辆摆放有序。

  十三、配合门前“五包”管理人员,做好摊点的工作,严禁交摊位放置在校门及校门的两侧。

库房的管理制度13

  1、库房保管员要有强烈的工作责任心,做到库房钥匙不离身,确保库房的食品安全。闲人不得进入库房内。

  2、严把粮油、调料入库关,每次购粮入库前,保管员必须认真仔细检查,严禁不合格食品原料入库,保证粮食入库质量,拒绝腐烂变质的食用原料和三无食品。

  3、保管员必须履行粮油、食品入库登记,二人签字手续,要有原始登记帐册注明粮油生产厂家、生产日期、质量标准。

  4、粮食入库后,保管员必须定期检查,发现贮存粮食有霉变或食品变质的现象,必须及时清除,严禁混合发放下锅或加工供学生食用。

  5、保管员必须保持粮食保管室通风、干燥、防鼠、防蚊等。食品储存室的食品必须分类、分架,且隔墙离地存放,有防蝇、防鼠、防潮设施。

  6、定期检查食品,进库食品有明显标志,标明进库日期,保管员要向采购人员索取产品合格证,查明货物的出厂日期、地址、保质期等食品安全标记。拒绝劣质食品进库。

  7、学校储存粮食、食品等,根据存放物品的保质期,必须做到一月一周转,一月一清仓,严禁过期储存以防粮食、食品霉变、变质。

  8、建立食品进出库房登记制度。入库由食堂负责人检验签字,并报总务处。每日食品出库检验食品质量后二人签字登记,至少三天一次报总务处。总务处每月一次组织人员检查库房,并核对进出库账和物。

库房的管理制度14

  一、建立入库、出库食品登记制度,按入库时间先后分类存放,做到先进先出,以免贮存时间过长而生虫、发霉。

  二、各类食品要分开存放,并有明显标识。

  三、存放的食品应与墙壁、地面保持一定的距离。

  四、建立库存食品定期检查制度,定期检验库存食品,掌握所贮存食品的保质期。

  五、定期打扫库房,整理物品,保持库房整洁。

  六、食品贮存库内不得存放农药等有毒有害物品。

  七、及时处理掉不能继续使用的食品或腐败变质的食品和有异味的食品。

  一、严格坚守工作岗位,不得随意离岗。

  二、严格开关门制度,对外来进出人员,严加控制,并做好登记手续。

  三、严禁买卖人员随意进出,并在校内大声叫喊,并管理好门前相应设施。

  四、严禁外来车辆随意进入校园,特殊情况必须由校相关领导批准后方可入内。

  五、保持值班室整洁,门前门后相关地域的清洁卫生,教师存车房,车辆摆放有序。

  六、配合门前“五包”管理人员,做好摊点的工作,严禁交摊位放置在校大门及校大门的两侧。

库房的管理制度15

  1、食品及其原料不能和非食品及有害物质同库存放。

  2、各类食品及其原料应分类、分开摆放整齐。

  3、各类食品及其原料要做到离地10厘米,离墙10厘米存放于货柜或货架上。

  4、散装食品应盛装于容器内,加盖密封并张贴标识。

  5、库房内应经常通风,保持室内干燥整洁。

  6、库房门、窗防鼠设施经常检查,保证功能完好。

  7、设专人负责库房管理,并建立健全采购、验收、发放登记管理制度。

  8、库房内食品及其原料应经常进行检查,及时发现和清理过期、变质食品及其原料。食品原料采购索证索票、进货查验和台账记录制度

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